| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DONTSCH & DONTSCH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 8980 | Data de lançamento: | 18/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO P/ NOVO PONTO DE REDE NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO P/ NOVO PONTO DE REDE NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 96,00 | ||
| 01/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 643 | 96,00 | ||
| 10/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850515 PAGTO. REF. EMPENHO 8980/2013 DONTSCH & DONTSCH INFORMATICA LTDA - 64410 | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
