| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 90 | Data de lançamento: | 07/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF MANUTENÇAO DE IMPRESSORA E COPIADORA DO SETOR DE BLOCOS CFE NF 262. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2013 | VALOR REF MANUTENÇAO DE IMPRESSORA E COPIADORA DO SETOR DE BLOCOS CFE NF 262. | 150,00 | ||
| 08/01/2013 | LIQUIDADO APOS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONFERENCIA NF | 150,00 | ||
| 15/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850330 PAGTO. REF. EMPENHO 90/2013 JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA. - 62159 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
