| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NESTOR LUIZ MAZZARINO |
| Número do empenho: | 909 | Data de lançamento: | 05/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI CEF CUPOM FISCAL 085579. | 108,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2013 | VALOR REF.AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI CEF CUPOM FISCAL 085579. | 108,42 | ||
| 27/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 108,42 | ||
| 25/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858664 PAGTO. REF. EMPENHO 909/2013 NESTOR LUIZ MAZZARINO - 916 | 108,42 | ||
| TOTAL | 108,42 | 108,42 | 108,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
