| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
| Número do empenho: | 911 | Data de lançamento: | 05/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv.Expediente e Patrimonio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARIMBOS P/ USO NOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NF 2.105.399. | 104,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARIMBOS P/ USO NOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NF 2.105.399. | 104,00 | ||
| 19/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 104,00 | ||
| 10/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001921 PAGTO. REF. EMPENHO 911/2013 PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES - 64061 | 104,00 | ||
| TOTAL | 104,00 | 104,00 | 104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
