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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: INOVAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 913 Data de lançamento: 05/02/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EMEI CRIANÇA ESPERANÇA, CFE CONTRATO Nº 074/2012, PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/2013. 11.049,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2013 VALOR REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL EMEI CRIANÇA ESPERANÇA, CFE CONTRATO Nº 074/2012, PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/2013. 11.049,50
06/02/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 902,00
28/02/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 3.382,50
11/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858606, 858605 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 913/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 INOVAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 79649 902,00
04/04/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 3.382,50
04/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858399, 858398 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 913/2013 - REF. MARÇO/2013 INOVAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 79649 3.382,50
02/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858766 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 913/2013 - REF. ABRIL/2013 INOVAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - 79649 3.382,50
29/05/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 3.382,50
TOTAL 11.049,50 11.049,50 7.667,00
SALDO A PAGAR 3.382,50


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