| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 9173 | Data de lançamento: | 25/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Saneamento Basico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO P/ CONSERTO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE SAO DOMINGOS. | 59,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO P/ CONSERTO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE SAO DOMINGOS. | 59,40 | ||
| 14/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 24590 | 59,40 | ||
| 23/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850124 PAGTO. REF. EMPENHO 9173/2013 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 59,40 | ||
| TOTAL | 59,40 | 59,40 | 59,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
