| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA |
| Número do empenho: | 9174 | Data de lançamento: | 25/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE LIXEIRAS GRANDES P/ COLOCAR NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 3.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE LIXEIRAS GRANDES P/ COLOCAR NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 3.450,00 | ||
| 14/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.434.846 | 3.450,00 | ||
| 23/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850736 PAGTO. REF. EMPENHO 9174/2013 METALURGICA ESPUMOSENSE LIMITADA - 66204 | 3.450,00 | ||
| TOTAL | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
