| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 9204 | Data de lançamento: | 26/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Oficina Mecanica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS MECANICOS NA OFICINA. EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA. | 207,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS MECANICOS NA OFICINA. EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO QUE ORA SE REGULARIZA. | 207,57 | ||
| 26/09/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 207,57 | ||
| 30/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9204/2013 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 | 207,57 | ||
| TOTAL | 207,57 | 207,57 | 207,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
