| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 9215 | Data de lançamento: | 27/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMB. PEDAGIO AO SERVIDOR JESSUM LAMONATO REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/09/13 P/ LEVAR TECNICOS DO FNDE QUE ESTAVAM NO MUNICIPIO REALIZANDO VISITA DE ACOMPANHAMENTO E ANALISE DA EXECUÇAO FISICA E FINANCEIRA DO CONVENIO Nº 703756/2010. | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2013 | VALOR REF. REEMB. PEDAGIO AO SERVIDOR JESSUM LAMONATO REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/09/13 P/ LEVAR TECNICOS DO FNDE QUE ESTAVAM NO MUNICIPIO REALIZANDO VISITA DE ACOMPANHAMENTO E ANALISE DA EXECUÇAO FISICA E FINANCEIRA DO CONVENIO Nº 703756/2010. | 14,00 | ||
| 01/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 14,00 | ||
| 11/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859219 PAGTO. REF. EMPENHO 9215/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 14,00 | ||
| TOTAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
