| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 9238 | Data de lançamento: | 27/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE VASSOURAS P/ USO NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 49,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE VASSOURAS P/ USO NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 49,80 | ||
| 16/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 343.130 | 49,80 | ||
| 23/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850381 PAGTO. REF. EMPENHO 9238/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 49,80 | ||
| TOTAL | 49,80 | 49,80 | 49,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
