| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR |
| Número do empenho: | 9262 | Data de lançamento: | 30/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO, NO DIA 30/09/2013 P/ TRATAMENTO DE SAUDE, COM RETORNO NO MESMO DIA. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | VALOR REF. TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO, NO DIA 30/09/2013 P/ TRATAMENTO DE SAUDE, COM RETORNO NO MESMO DIA. | 400,00 | ||
| 11/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 3155 | 400,00 | ||
| 22/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859775, 859774 PAGTO. REF. EMPENHO 9262/2013 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR - 64883 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
