| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 9264 | Data de lançamento: | 30/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 76, 109 E 84. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | VEICULO Nº 76, 109 E 84. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 424,00 | ||
| 14/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.466.221, 3.466.391 E 3.465.999. | 424,00 | ||
| 23/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859780 PAGTO. REF. EMPENHO 9264/2013 EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 62887 | 424,00 | ||
| TOTAL | 424,00 | 424,00 | 424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
