| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONFIANCA CIA DE SEGUROS |
| Número do empenho: | 9274 | Data de lançamento: | 30/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SEGURO CONTRA TERCEIROS P/ VEICULO Nº 45, PLACA IJQ 3847, DO PERIODO DE 29/09/2013 A 29/09/2014. | 410,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | VALOR REF. SEGURO CONTRA TERCEIROS P/ VEICULO Nº 45, PLACA IJQ 3847, DO PERIODO DE 29/09/2013 A 29/09/2014. | 410,25 | ||
| 30/09/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO APOLICE 128019557 | 410,25 | ||
| 03/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859193 PAGTO. REF. EMPENHO 009274/2013 CONFIANCA CIA DE SEGUROS - 1949 | 410,25 | ||
| TOTAL | 410,25 | 410,25 | 410,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
