| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9393 | Data de lançamento: | 30/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES SETEMBRO DE 2013 | 683,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES SETEMBRO DE 2013 | 683,31 | ||
| 30/09/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 683,31 | ||
| TOTAL | 683,31 | 683,31 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 683,31 | |||
