| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 9563 | Data de lançamento: | 30/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 65, 06, 21, 17. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 949,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | VEICULO Nº 65, 06, 21, 17. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. | 949,00 | ||
| 14/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.466.912, 3.468.689, 3.468.876, 3.466.784 | 949,00 | ||
| 23/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850381 PAGTO. REF. EMPENHO 9563/2013 EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 62887 | 949,00 | ||
| TOTAL | 949,00 | 949,00 | 949,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
