| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TELVI JOSE NAVA |
| Número do empenho: | 9574 | Data de lançamento: | 30/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog.Nac.Alim.Esc.-CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLICA, CFE CONTRATO 74/2013. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLICA, CFE CONTRATO 74/2013. | 600,00 | ||
| 11/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NFP P 142 396460 | 600,00 | ||
| 14/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9574/2013 TELVI JOSE NAVA - 70645 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
