| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
| Número do empenho: | 959 | Data de lançamento: | 06/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES FEVEREIRO/2013 VENCIMENTO EM 10/03/13. POSTOS DE SAUDE. | 132,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2013 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES FEVEREIRO/2013 VENCIMENTO EM 10/03/13. POSTOS DE SAUDE. | 132,45 | ||
| 06/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 132,45 | ||
| 11/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858990 PAGTO. REF. EMPENHO 959/2013 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 | 132,45 | ||
| TOTAL | 132,45 | 132,45 | 132,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
