| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 96 | Data de lançamento: | 08/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFO- NICA PERIODO DE 11/12/12 A 10/01/2013 TEL. 54- 9608-3224;9632-9197;9682-9684-9964;9905-4351;9905-4357;9927-0122;9962-0252;9977-7754;9976-7772;9976-7755;9974-6481;9973-3079;9995-8449 | 1.569,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2013 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFO- NICA PERIODO DE 11/12/12 A 10/01/2013 TEL. 54- 9608-3224;9632-9197;9682-9684-9964;9905-4351;9905-4357;9927-0122;9962-0252;9977-7754;9976-7772;9976-7755;9974-6481;9973-3079;9995-8449 | 1.569,44 | ||
| 09/01/2013 | LIQUIDADO APOS PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CONFERENCIA NF | 1.569,44 | ||
| 07/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858914 PAGTO. REF. EMPENHO 96/2013 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 1.569,44 | ||
| TOTAL | 1.569,44 | 1.569,44 | 1.569,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
