| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 9622 | Data de lançamento: | 01/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE FILTROS DE CAFE P/ USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 10,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE FILTROS DE CAFE P/ USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 10,88 | ||
| 17/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 24.982 | 10,88 | ||
| 29/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850340 PAGTO. REF. EMPENHO 9622/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 10,88 | ||
| TOTAL | 10,88 | 10,88 | 10,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
