| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
| Número do empenho: | 9637 | Data de lançamento: | 01/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES SETEMBRO/2013 VENC. EM 10/10/13. | 142,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2013 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES SETEMBRO/2013 VENC. EM 10/10/13. | 142,28 | ||
| 02/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 142,28 | ||
| 10/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859719 PAGTO. REF. EMPENHO 9637/2013 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 | 142,28 | ||
| TOTAL | 142,28 | 142,28 | 142,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
