| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AGROFARMA - COM.PROD.AGROPECUARIOS LTDA |
| Número do empenho: | 9640 | Data de lançamento: | 01/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FMASPBFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 12 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS, CFE CONTRATO 69/2013. CONTRATO RECEBIDO NESTE SETOR DE EMPENHO PARA REGISTRO CONTABIL NO DIA 01/10.13. | 6.389,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS, CFE CONTRATO 69/2013. CONTRATO RECEBIDO NESTE SETOR DE EMPENHO PARA REGISTRO CONTABIL NO DIA 01/10.13. | 6.389,50 | ||
| 31/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.631.636 | 6.389,50 | ||
| 28/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9640/2013 AGROFARMA - COM.PROD.AGROPECUARIOS LTDA - 79585 | 6.389,50 | ||
| TOTAL | 6.389,50 | 6.389,50 | 6.389,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
