| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
| Número do empenho: | 9678 | Data de lançamento: | 02/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Sec. Assist. Soc. e Habitaca | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A ERECHIM DIA 02/10/2013 PARA LEVAR ASSISTENTE SOCIAL E CONSELHO TUTELAR VISITAR ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADA EM ABRIGO NAQUELE MUNICIPIO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A ERECHIM DIA 02/10/2013 PARA LEVAR ASSISTENTE SOCIAL E CONSELHO TUTELAR VISITAR ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA INTERNADA EM ABRIGO NAQUELE MUNICIPIO. | 50,00 | ||
| 24/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50,00 | |||
