| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
| Número do empenho: | 968 | Data de lançamento: | 07/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARIMBOS E REFIL DE TINTA P/ CARIMBO P/ USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NF 2.120.906. | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARIMBOS E REFIL DE TINTA P/ CARIMBO P/ USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE NF 2.120.906. | 155,00 | ||
| 27/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 155,00 | ||
| 25/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900548 PAGTO. REF. EMPENHO 968/2013 PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES - 64061 | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
