| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: C. F. SOARES (MAXPLIN) |
| Número do empenho: | 9690 | Data de lançamento: | 02/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 1.372,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 1.372,00 | ||
| 31/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 16.717 | 1.372,00 | ||
| 07/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003328 PAGTO. REF. EMPENHO 9690/2013 C. F. SOARES (MAXPLIN) - 63987 | 1.372,00 | ||
| TOTAL | 1.372,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
