| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9751 | Data de lançamento: | 04/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO 78/2013. CONTRATO RECEBIDO NESTE SETOR DE EMPENHO NO DIA 04/10/2013 PARA REGISTRO CONTABIL. | 6.472,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2013 | VALOR REF. CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO 78/2013. CONTRATO RECEBIDO NESTE SETOR DE EMPENHO NO DIA 04/10/2013 PARA REGISTRO CONTABIL. | 6.472,64 | ||
| 01/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 84 | 4.045,39 | ||
| 08/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003333 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9751/2013 - REF. OUTUBRO/2013 / NF 84 L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750 | 4.045,39 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 94 | 2.427,25 | ||
| 05/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859407, 859408 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9751/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750 | 2.427,25 | ||
| TOTAL | 6.472,64 | 6.472,64 | 6.472,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
