| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 976 | Data de lançamento: | 08/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 13. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 23038. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2013 | VEICULO Nº 13. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 23038. | 1.800,00 | ||
| 27/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.800,00 | ||
| 28/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 976/2013 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 82880 | 1.800,00 | ||
| 28/03/2013 | INDEVIDO | -1.800,00 | ||
| 08/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002618 PAGTO. REF. EMPENHO 976/2013 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 82880 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
