| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
| Número do empenho: | 9765 | Data de lançamento: | 07/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Sec. Assist. Soc. e Habitaca | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08/13 A 25/09/13 VENC. 14/10/2013 TEL.54 3383-1555 | 1,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08/13 A 25/09/13 VENC. 14/10/2013 TEL.54 3383-1555 | 1,48 | ||
| 07/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1,48 | ||
| TOTAL | 1,48 | 1,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1,48 | |||
