| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Número do empenho: | 9776 | Data de lançamento: | 07/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF AQUISIÇAO DE PASSAGENS VISANDO O DESLOCAMENTO DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CFE CONTRATO 014/2009, 3º TERMO ADITIVO. | 1.309,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | VALOR REF AQUISIÇAO DE PASSAGENS VISANDO O DESLOCAMENTO DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ ATENDIMENTO ESPECIALIZADO CFE CONTRATO 014/2009, 3º TERMO ADITIVO. | 1.309,50 | ||
| 31/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 33285 | 1.309,50 | ||
| 07/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859835 PAGTO. REF. EMPENHO 9776/2013 VIACAO OURO E PRATA S/A - 175 | 1.309,50 | ||
| TOTAL | 1.309,50 | 1.309,50 | 1.309,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
