| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 9779 | Data de lançamento: | 07/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATA RATOS P/ A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 36,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATA RATOS P/ A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 36,40 | ||
| 31/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 346.257 | 36,40 | ||
| 06/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003321 PAGTO. REF. EMPENHO 9779/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 36,40 | ||
| TOTAL | 36,40 | 36,40 | 36,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
