| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 9802 | Data de lançamento: | 07/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conserv. de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE CORDA NYLON P/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA. | 339,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE CORDA NYLON P/ MAQUINA DE CORTAR GRAMA. | 339,50 | ||
| 30/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 25081 | 339,50 | ||
| TOTAL | 339,50 | 339,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 339,50 | |||
