| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 9830 | Data de lançamento: | 08/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Secretario de Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO RELATIVO AO PREENCHIMENTO E ENVIO DO SIOPE. | 2.157,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO RELATIVO AO PREENCHIMENTO E ENVIO DO SIOPE. | 2.157,00 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 98017 | 2.157,00 | ||
| 05/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859411, 859410 PAGTO. REF. EMPENHO 9830/2013 DPM EDUCAÇAO LTDA - 82038 | 2.157,00 | ||
| TOTAL | 2.157,00 | 2.157,00 | 2.157,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
