| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 9847 | Data de lançamento: | 08/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMB. COMBUSTIVEL AO VICE PREFEITO ROBERTO CARLOS IOPP REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 07/10/2013 PARA PRESTAÇAO DE CONTAS NO DAER. | 104,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2013 | VALOR REF. REEMB. COMBUSTIVEL AO VICE PREFEITO ROBERTO CARLOS IOPP REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 07/10/2013 PARA PRESTAÇAO DE CONTAS NO DAER. | 104,34 | ||
| 11/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPEHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 104,34 | ||
| 23/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850739 PAGTO. REF. EMPENHO 9847/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 104,34 | ||
| TOTAL | 104,34 | 104,34 | 104,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
