| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
| Número do empenho: | 9859 | Data de lançamento: | 08/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv.Expediente e Patrimonio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE TINTA E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 806,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE TINTA E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 806,84 | ||
| 31/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 8348 | 806,84 | ||
| 06/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850763 PAGTO. REF. EMPENHO 9859/2013 COM.MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 | 806,84 | ||
| TOTAL | 806,84 | 806,84 | 806,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
