| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L |
| Número do empenho: | 9883 | Data de lançamento: | 08/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 08 REF. 21 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2013, CFE CONTRATO 074/2010 - 6º ADITAMENTO. | 3.564,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2013 | TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 08 REF. 21 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2013, CFE CONTRATO 074/2010 - 6º ADITAMENTO. | 3.564,95 | ||
| 08/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 357 | 3.564,95 | ||
| 16/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859238, 859239 PAGTO. REF. EMPENHO 9883/2013 NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L - 64739 | 3.564,95 | ||
| TOTAL | 3.564,95 | 3.564,95 | 3.564,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
