| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OFSON MORAES GOMES-MORAES TUR |
| Número do empenho: | 9897 | Data de lançamento: | 08/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSP. ESC. PNATE- EDUC. INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL DA UNIAO - LINHA 11 REF. 03 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2013, CFE CONTRATO 077/2010 - 6º ADITAMENTO. | 646,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2013 | TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL DA UNIAO - LINHA 11 REF. 03 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2013, CFE CONTRATO 077/2010 - 6º ADITAMENTO. | 646,71 | ||
| 08/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 144 | 646,71 | ||
| 17/10/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9897/2013 OFSON MORAES GOMES-MORAES TUR - 66061 | 646,71 | ||
| TOTAL | 646,71 | 646,71 | 646,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
