| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L |
| Número do empenho: | 9917 | Data de lançamento: | 09/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TRANSPORTE DE ALUNOS P/ PARTICIPAR DE DESFILE CIVICO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 245,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2013 | VALOR REF. TRANSPORTE DE ALUNOS P/ PARTICIPAR DE DESFILE CIVICO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 245,45 | ||
| 01/11/2013 | LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 0359. | 245,45 | ||
| 08/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859334 PAGTO. REF. EMPENHO 9917/2013 NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L - 64739 | 245,45 | ||
| TOTAL | 245,45 | 245,45 | 245,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
