| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 992 | Data de lançamento: | 08/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Secretario de Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO REEMB. TAXI A SRA. MARIA DA GRAÇA ORTIZ REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/02/13 P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO P/ NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. | 8,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2013 | VALOR RELATIVO REEMB. TAXI A SRA. MARIA DA GRAÇA ORTIZ REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/02/13 P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO P/ NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. | 8,50 | ||
| 19/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 8,50 | ||
| 15/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858612 PAGTO. REF. EMPENHO 992/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 8,50 | ||
| TOTAL | 8,50 | 8,50 | 8,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
