| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 9951 | Data de lançamento: | 10/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMB. TAXI E PASSAGEM DE ONIBUS PARA O SERVIDOR GUSTAVO LUIS SCHOMMER VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09/10/13 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE "VERIFICAÇOES DE CONTROLE INTERNO - MODULO II", NA DPM. | 66,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | VALOR REF. REEMB. TAXI E PASSAGEM DE ONIBUS PARA O SERVIDOR GUSTAVO LUIS SCHOMMER VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 E 09/10/13 P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE "VERIFICAÇOES DE CONTROLE INTERNO - MODULO II", NA DPM. | 66,95 | ||
| 01/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 66,95 | ||
| 08/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003337 PAGTO. REF. EMPENHO 9951/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 66,95 | ||
| TOTAL | 66,95 | 66,95 | 66,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
