| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 9970 | Data de lançamento: | 10/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMB. PEDAGIO AO SERVIDOR AVELINO SOLETTI VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 07 E 08/10/13 PARA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL ASSINAR CONVENIO NA SEMA, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E NA SECRETARIA DOS PREFEITOS. | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2013 | VALOR REF. REEMB. PEDAGIO AO SERVIDOR AVELINO SOLETTI VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 07 E 08/10/13 PARA LEVAR PREFEITO MUNICIPAL ASSINAR CONVENIO NA SEMA, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E NA SECRETARIA DOS PREFEITOS. | 17,00 | ||
| 01/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 17,00 | ||
| 08/11/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850768 PAGTO. REF. EMPENHO 9970/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
