| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 10117 | Data de lançamento: | 23/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 83, 133, 84, 43. VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. | 761,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2014 | VEICULO Nº 83, 133, 84, 43. VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. | 761,93 | ||
| 22/10/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF108079,106453,108094,108014,108285,108469 | 761,93 | ||
| 28/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861195 PAGTO. REF. EMPENHO 10117/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 761,93 | ||
| TOTAL | 761,93 | 761,93 | 761,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
