| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10410 | Data de lançamento: | 29/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AJUDA DE CUSTO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 1.461,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | REF. AJUDA DE CUSTO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 1.461,73 | ||
| 29/09/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 1.461,73 | ||
| 29/09/2014 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -1.461,73 | ||
| 29/09/2014 | EMPENHADO EM PA INDEVIDA | -1.461,73 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
