Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10639 |
Data de lançamento: |
02/10/2014 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Salario Educacao |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 15 REF. 10 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2014, CFE CONTRATO 97/2014. |
0,00 |
3.392,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2014 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 15 REF. 10 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2014, CFE CONTRATO 97/2014. |
3.392,50 |
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03/10/2014 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 2444. |
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3.392,50 |
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17/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850779
PAGTO. REF. EMPENHO 10639/2014
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 |
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3.392,50 |
TOTAL |
3.392,50 |
3.392,50 |
3.392,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.