Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10655	Data de lançamento:	02/10/2014
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Salario Educacao
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 19 REF. 20 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2014, CFE CONTRATO 89/2014.	0,00	4.408,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2014	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 19 REF. 20 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2014, CFE CONTRATO 89/2014.	4.408,00
03/10/2014	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF513		4.408,00
20/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850780, 850781 PAGTO. REF. EMPENHO 10655/2014 SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - 1302			4.408,00
TOTAL		4.408,00	4.408,00	4.408,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®