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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho

Número do empenho:	10670	Data de lançamento:	02/10/2014
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Salario Educacao
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 22 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2014, CFE CONTRATO 76/2014.	0,00	5.742,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2014	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 22 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2014, CFE CONTRATO 76/2014.	5.742,00
03/10/2014	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0425		5.742,00
20/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850785 PAGTO. REF. EMPENHO 10670/2014 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739			5.742,00
TOTAL		5.742,00	5.742,00	5.742,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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