| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 10686 | Data de lançamento: | 03/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº86,45 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. | 187,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2014 | VEICULO Nº86,45 VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA. | 187,03 | ||
| 07/11/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CF 110060, 110045. | 187,03 | ||
| 17/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860262 PAGTO. REF. EMPENHO 10686/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 187,03 | ||
| TOTAL | 187,03 | 187,03 | 187,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
