| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1116 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES MES DE JANEIRO DE 2014. | 1.810,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES MES DE JANEIRO DE 2014. | 1.810,85 | ||
| 31/01/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JANEIRO DE 2014. | 1.810,85 | ||
| 31/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 1.810,85 | ||
| TOTAL | 1.810,85 | 1.810,85 | 1.810,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
