| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1118 | Data de lançamento: | 31/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. MES MES DE JANEIRO DE 2014. | 4.905,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2014 | SUBSÍDIOS REF. MES MES DE JANEIRO DE 2014. | 4.905,72 | ||
| 31/01/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JANEIRO DE 2014. | 4.905,72 | ||
| 31/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 4.905,72 | ||
| TOTAL | 4.905,72 | 4.905,72 | 4.905,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
