| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11270 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | 13° SALÁRIO | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. OUTUBRO DE 2014. | 462,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | REF. OUTUBRO DE 2014. | 462,83 | ||
| 28/10/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE OUTUBRO/2014 | 462,83 | ||
| 31/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011270/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 462,83 | ||
| TOTAL | 462,83 | 462,83 | 462,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
