Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho

Número do empenho:	11532	Data de lançamento:	10/11/2014
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar Ensino Médio - Rec. Estado
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO DO ESTADO - LINHA 12 REF. 22 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2014, CFE CONTRATO 76/2014.	0,00	4.147,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2014	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO DO ESTADO - LINHA 12 REF. 22 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2014, CFE CONTRATO 76/2014.	4.147,00
10/11/2014	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 0432		4.147,00
11/11/2014	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-4.147,00
12/11/2014	EMPENHADO EM PA INDEVIDA	-4.147,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®