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Exercício: 2014
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L	Exportar os Dados

Número do empenho:	11533	Data de lançamento:	10/11/2014
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 22 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2014, CFE CONTRATO 76/2014.	0,00	5.742,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2014	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 22 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2014, CFE CONTRATO 76/2014.	5.742,00
10/11/2014	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 0430		5.742,00
18/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860275 PAGTO. REF. EMPENHO 11533/2014 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739			5.742,00
TOTAL		5.742,00	5.742,00	5.742,00
SALDO A PAGAR				0,00